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樵舍镇二〇一四年度财政预算执行情况和二〇一五年度财政预算(草案)的报告(书面)

索 引 号:/201507-43394 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区樵舍镇 生成时间:2015年07月09日 信息名称:樵舍镇二〇一四年度财政预算执行情况和二〇一五年度财政预算(草案)的报告(书面) 【字体:

(会议材料之九)

樵舍镇二〇一四年度财政预算执行情况和二〇一五年度财政预算(草案)的报告(书面)

(2015年3月22日在樵舍镇第五届人民代表大会第六次会议)

胡美丽

各位代表:

我受镇人民政府委托,向大会报告2014年度财政预算执行情况和2015年度财政预算(草案),请予审议。

一、2014年度财政预算执行情况

2014年,在镇党委、政府的正确领导下,在上级业务部门的指导下,认真贯彻中央各项方针政策和县经济工作会议的有关精神,经济建设和各项社会事业均取得了很大的成绩,人民生活进一步改善。财政、税务部门依法理财,加强财政监督,狠抓增收节支,圆满地完成了各项预算任务。

(一)预算收入执行情况

1、2014年全镇财政总收入26393.7万元,完成预算的166.2%,具体分项如下:

国税收入22287.7万元,完成预算的221.1%,地税完成4106万元,完成预算的70.8%。

2、2014年上级补助收入5289.7万元,具体分项如下:

一般性转移支付补助1697.6万元,其中增人增资补助174.9万元;上级专项补助2824.2万元;返还性收入767.9万元。

(二)财政预算支出分项执行情况

全年财政预算支出4521.8万元。

?(1)、一般公共服务支出1822.24万元;其中:政府办公厅(室)及相关机构事务支出1355.83万元,财政事务支出54.36万元,审计事务支出0.4万元,其他一般公共服务支出397.75万元,其他共产党事务支出13.9万元;

?(2)、教育支出122.2万元;

?(3)、科学技术支出551.72万元;

?(4)、文化体育与传媒支出10.99万元;

?(5)、社会保障和就业支出492.7万元;其中:?民政管理事务73.32万元,行政事业单位离退休支出84.75万元,抚恤166.28万元,退役安置0.65万元,社会福利64.08万元,自然灾害生活救助25万元,其他农村社会救济62.66万元,其他社会保障和就业支出8.83万元;

?(6)、医疗卫生支出252.26万元;

?(7)、节能环保支出43.67万元;

?(8)、城乡社区事务支出3.96万元;

?(9)、农林水事务支出658.51万元;其中:农业支出253.23万元,?林业支出26.59万元,水利支出10.79万元,扶贫支出5万元,农村综合改革支出288.69万元,其他农林水事务支出74.20万元;

?(10)、资源勘探电力信息等事务支出26.46万元;

(11)、商业服务业等事务支出1万元;

(12)、住房保障支出190.11万元;

?(13 )、交通运输支出322万元;

(14)、其他支出24万元;

(三)“乡财乡用县监管”工作执行情况

2014年我们继续深化了全镇行政事业单位资金的“乡财乡用县监管”工作管理,全镇行政事业单位的预算、外资金已全部列入县相关专户统一管理,实现了行政事业单位资金的有效监管。从而进一步强化了财政职能,缓解了预算压力,增强了政府宏观调控能力,促进了我镇经济和社会各项事业的发展。

2014年财政预算执行及财政工作的主要情况是:一是加强税收征管,保证了预算收入。2014年,我们克服了种种困难,大力加强工商各税的征管,财政、税务部门紧密配合,实现了工商各税较大幅度的增长。二是保证了必要的财政支出,同时加大了对重点支出的倾斜力度。首先是加大了对社会保障的投入,2014年社会保障和就业支出492.7万元;其次是加大对农林水的投入,全年实际支出658.51万元,其中对农户的种粮补贴666.72万元。

2014年财政预算工作中存在的一些问题是:

 ?(1)、地方财政收入中收入结构不合理,国税占的比例大,地方税收所占比例小,以后要加大地方税收在财政收入中所占的比例;

 ?(2)、有偿资金还贷任务紧迫,赣中南开发、 吉湖项目等各项贷款到期本息归还刻不容缓;

 ?(3)、人员经费刚性支出增长较快,财政支出压力很大。

二、2015年财政收支预算草案

编制2015年我镇财政预算的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观和十八大精神,按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求,以推进科学理财、依法理财为核心,围绕规范财政管理,转变财政职能,加大预算编制改革力度,严格预算管理,逐步建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力、讲求效益的预算管理机制。

根据上述指导思想,我们在坚持“综合财政预算、零基预算、保障运转、量入为出、公开透明原则”的基础上,编制了一个科学合理的财政收支预算草案,提请各位代表审议。

1、财政收入指导数为33000万元比上年增长80%

其中:国税收入指导数26400万元,地税收入指导数6600万元。

2、财政支出预算安排

根据2015年安排的预算收入,考虑上级部门的补助资金,全镇财政预算支出安排?2508.4?万元,具体分项如下:

(1)、一般公共服务支出384.4万元,其中政府及相关机构事务支出352万元,审计事务0.4万元,财政事务32万元。

(2)、文化体育与传媒支出11万元。

(3)、社会保障与就业支出620万元。

(4)、节能环保支出58万元。

(5)、城乡社区事务10万元。

(6)、农林水事务800万元。

(7)、资源勘探电力信息等事务25万元。

(8)、住房保障支出70万元。

(9)、教育支出500万元。

(10)、其他支出30万元。

三、扎实工作,确保圆满完成2015年预算

(一)、坚持依法治税,强化税收征管,确保财政收入稳定增长,培植财源,加大招商引资的力度,加快楼宇经济发展,实现财政收支的良性循环。

(二)、加强财政干部队伍建设,提高财政干部素质

在新的一年里,我们财政工作人员要更好地学习党的十八届三中、四中全会精神和中央、省、市、县财经工作会议精神,坚持理论和实践相结合,紧紧把握发展这个第一要务,与时俱进,开拓创新,稳中求进,在深化财政改革上下大功夫,更好地服务于全镇改革开放和经济发展大局。结合财政工作实际,不断提高财政部门依法行政水平,坚持依法行政,依法理财,依法治税,要切实提高财政干部的综合素质,切实改变工作作风,增强服务意识,提高工作效能,努力建设一支“政治合格、业务过硬、作风优良、纪律严明”的财政干部队伍。

(三)、坚定不移地推进财政各项支出管理制度改革,巩固和不断完善乡镇财政国库集中支付改革工作。

(四)、加强财政监督,完善财务管理,规范财经秩序,按照《会计法》的要求,加强会计基础工作,不断提高会计从业人员的政策和业务水平。

(五)、加大“乡财乡用县监管”工作管理力度,统筹使用预算内、外综合财力,充分提高财政资金的使用效益,强化预算外资金的预算管理。

(六)、加强惠农补贴资金的管理,进一步完善做好“一卡通”发放工作,更好地服务群众。

各位代表,2015年是全面贯彻落实党的十八大精神的第三年,也是我镇围绕全县打造“核心增长极实力板块”的关键之年,在镇党委、政府的正确领导下,我镇经济建设所必需的硬件配套设施已基本成形,但也有种种不利因素,机遇与挑战并存,困难与希望同在。我们要以科学发展为统领,认真贯彻党的十八届三中、四中全会精神,以及中央、省、市、县财经会议精神,在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督和大力支持下,抓住机遇,迎难而上,团结拼搏,与时俱进,做好各项财政工作,确保2015年财政预算收支计划和财政各项工作任务的圆满完成!

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